第一部分 决算单位概况
忻州市长征小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学学历及相关义务教育,促进教育发展,业务范围是小学学历教育。学校共有教学班56个,学生3234人,全额拨款事业编制150人,在职教职工132人。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一.2018年度收支决算情况
1.2018年度财政拨款收入2271.96万元,年初结转和结余709.29万元,合计2981.25万元。本年支出2852.44万元,年末结转和结余128.81万元,合计2981.25万元。
2. 2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
⑴ 基本支出:2018年度财政拨款基本支出为1555.12万元,其中人员经费1282.41元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金);公用经费272.71万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出)。
⑵ 项目支出:2018年度财政拨款项目支出为1297.32万元,其中人员经费76.98万元,主要包括:(基本工资、基本养老保险费、其他工资福利支出);商品和服务支出122.78万元,主要包括:(办公费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出);资本性支出1097.56万元,主要包括:(房屋建筑物购建、办公设备购置。)
二.部门决算数据变动情况
2018年年末结转比2017年结余有所减少,因2018年度采购教学用设施设备及办公设备以及支付2017年度已采购设施设备尾款等。
三.部门决算公开相关信息
2018年度政府采购支出226.63万元,主要为政府采购办公设备等。
第四部分 名词解释
1.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
2.年末结转和结余资金:指本年度预算安排、因客观条件
发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。