忻州市长征小学2022年度单位决算公开

忻 州 市 长 征 小 学

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目  录

第一部分 概况 1

一、本部门（单位）职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分   2022年部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表4

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十、部门决算公开相关信息统计表 14

第三部分  情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收支决算总体情况说明 15

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、其他重要事项情况说明 17

第四部分  名词解释 20

第五部分  附件 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市长征小学是全额事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政

策，实施小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。

二、机构设置情况

2022年人员编制数150人，在职职工人数141人；在校学生人数3698人，办公及教

学用房取暖面积17365.18平方米，无公务用车。学校领导校长1名，党支部书记1

名，副校长3名； 内设办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、大队部、财务

室、信息中心8个机构。

1

第二部分 2022年部门决算表

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,798,305.72元、支出总计25,798,305.72元。与2021年相

比，收入总计增加5,201,426.95元，增长25.25%，支出总计增加5,201,426.95

元，增长25.25%。主要原因是本年度增发基础性绩效工资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,798,305.72元，其中：

财政拨款收入25,798,305.72元， 占比100.00%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入0.00元， 占比0.00%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,798,305.72元，其中：

基本支出22,542,459.14元， 占比87.38%；

项目支出3,255,846.58元， 占比12.62%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市长征小学2022年度财政拨款收入总计25,798,305.72元，支出总计

25,798,305.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,201,426.95元，增长  25.25%，财政拨款支出总计增加5,201,426.95元，增长25.25%。主要原因是本年度

增发基础性绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市长征小学2022年财政拨款决算支出25,798,305.72元， 占本年支出合计的 100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,201,426.95元，增长25.25%。主要原

因是本年度增发基础性绩效工资等。其中，人员经费19,120,075.12元， 占比

74.11%； 日常公用经费3,422,384.02元， 占比13.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市长征小学2022年度财政拨款支出25,798,305.72元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,032,158.69元， 占比85.40%；

社会保障和就业支出(类)1,706,522.21元， 占比6.61%；

卫生健康支出(类)724,805.82元， 占比2.81%；

住房保障支出(类)1,334,819.00元， 占比5.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市长征小学2022年度财政拨款支出年初预算22,703,157.69元，支出决算

25,798,305.72元，完成年初预算的113.63%。其中：

基本支出年初预算19071740.36元，调整预算数22542459.14元，支出决算

22542459.14元，完成调整预算数的100%。主要用于支付人员工资福利、 日常办公、 水电、差旅、购置等费用，较上年决算增加3360453.37元，增长17.52%，主要原因 为2022年增发基础性绩效工资等人员经费增加； 由于学生人数增加，公用经费也相

应增加。

项目支出年初预算3631417.33元，调整预算数3255846.58元，支出决算3255846.58 元，完成调整预算数的100%。主要用于支付班主任津贴、课后托管费用、安保人员

费用、贫困学生补助、购置安防报警系统及电子班牌等。较上年决算增加

1840973.58元，增长130.11%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市长征小学2022年度财政拨款基本支出22,542,459.14元，其中：

人员经费19,120,075.12元，主要包括人员经费19,120,075.12元，主要包括主

要包括工资福利支出18541390.02元和对个人和家庭的补助578685.1元；

公用经费3,422,384.02元，主要包括商品和服务支出3054564.02元和资本性支

出367820元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费 ”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因

公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我

单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量

共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务  接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单

位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市长征小学2022年度政府采购支出总额1,257,404.25元，其中：政府采购

货物支出1,137,404.25元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出

120,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额1,257,404.25元， 占政府采购支出总额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市长征小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是我单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市长征小学部门（单位）按照“谁支出、谁自

评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金3255846.58元， 占本部门（单  位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3255846.58元、政府性基金 预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目

支出0.00元。

组织开展了2022年度忻州市长征小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资 金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预

算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对安保经费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金3237196.58元，其中 一般公共预算支出3237196.58元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算  支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，其中1、 中小学开展 课后服务工作项目经费预算支出1369560元，预算绩效评价“ 良 ”；2、班主任津贴  预算支出450000元，预算绩效评价“ 良 ”；3、安保经费预算支出54000元，预算绩  效评价“ 良 ”;4、工程建设尾款预算支出312027.33元，预算绩效评价“优“ ;5、安

防报警及电子班牌预算支出1051609.25元，预算绩效评价 ”优“。

（2）项目绩效自评结果

忻州市长征小学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资

金0.00元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等 级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目， 本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位为二级预算单位，无一级项目绩效自

评。涉密项目除外。

忻州市长征小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉 及资金3237196.58元：2个项目自评等级为“优 ”，3个项目自评等级为“ 良 ”，0个

项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果

为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除

外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、课后托管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为87.98分。项目全年预算数1372190元，执行数为1369560元，执行率为

99.81%。完成情况：预计学生参与人数3551人；预计教工参与人数150人；考试成绩 与上学期差距缩小；师生出勤率98%；津贴发放标准40元/课时；通过实施项目提高  教学水平和质量98%；参与课后服务教工津贴发放率（%）：100%；学生平均成绩提

升率92%；教学任务完成率100%；学生满意度90%；家长满意度90%。下一步改进措

施：课后托管应该发展更丰富的校园特色。

2、班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

87分。项目全年预算数450000元，执行数为450000元，执行率为100%。完成情况：

班主任教师数为75人，班主任资格符合率100%，文明班级比率90%，班主任出勤率

100%，班主任考核覆盖率100%， 班主任考核优秀比例80%，班主任满意度95%。下一

步改进措施：对班主任工作奖惩分明，调动班主任积极性。

3、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87 分。项目全年预算数54000元，执行数为54000元，执行率为100%。完成情况：配置  了专职保安4人，门卫1人，保安人员数量配备达标率为100%，安保人员持证上岗率  为100%，安保人员年龄达标率100%，安保人员到岗及时率为100%，安保人员薪资发  放标准每人每月1880元，外来人员进入导致安全事故发生数为0，校门口机动处停放 情况整齐有序，安保工作完成100%，学校盗窃事件发生数下降率100%，学生经济损  失下降率100%，有责投诉发生数0起 ；师生满意度95%。下一步改进措施：加强对安

保人员思想教育培训，提高协调管理能力，制定学习、培训计划，逐步落实。

4、学校工程建设尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为100分。项目全年预算数312027.33元，执行数为312027.33元，执行率为 100%。完成情况：工程尾款支付进度，支付时间均达成预期指标，支付及时率

100%。、，工队满意度100%。

5、购置安防监控报警及电子班牌系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数1100000元，执行数为

1051609.25元，执行率为95.6%。完成情况：本年预算投入110万，全年实际投入支 出105.16万元，节约成本4.84万元。项目按时完成，完成率为100%，学校教学信息

化水平明显提升；教师满意度95%；学生满意度93%。（项目自评表详见附件）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市长征小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目  标，忻州市长征小学部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算 数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无； 二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二

是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资

产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当

年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及

转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，

或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支

出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件